關于2022年市級預算調整方案（草案）的
匯 報
——2022年7月29日在市十八屆人大常務委員會第六次會議上
市財政局局長 吳冬春
市人民代表大會常務委員會：
受市人民政府委托，現將2022年市級預算調整方案（草案）匯報如下，請予審查：
一、調整原則
（一）統籌資源，整合資金。收入調整既要對標對表省、郴要求，又要符合資興實際，更要突出可用財力，重點要規范政府收入預算管理，加強政府性資源統籌管理，強化部門和單位收入統籌管理，盤活各類資源、資金、資產，整合上級資金與本級財力統籌安排使用，把沒有納入預算管理的水利建設資金、森林植被恢復費、城市基礎設施配套費等政府性基金全部納入財政預算管理，做大財政“蛋糕”，增強財政調控力、保障能力。
（二）厲行節約，保障重點。支出調整既盡力而為，又量力而行，大力壓減一般性支出，將所有單位的專項工作經費在上年的基礎上壓減30%。集中財力重點保障“三�！焙吐鋵嵤形�、市政府重大決策部署，把績效獎勵、困難群眾生活救助資金等納入預算安排。
（三）科學編制，注重績效。按照《2022年政府收支分類科目》的要求，改進政府預算編制，所有支出全部調整編制到功能科目的類、款、項，經濟科目調整編制到類、款，同時，每個支出項同步編制預算績效目標，增強預算約束力。
二、調整的主要內容
根據以上原則，本次預算調整的內容主要包括市本級地方一般公共預算收入、可用財力、項目支出等三個方面：
（一）關于市本級地方一般公共預算收入調整情況。根據郴州市委、市政府提出全市地方財政收入增長7.5%的目標要求，以及我市爭當“一極六區”排頭兵的決策部署，地方財政收入增速由年初預算的4%提高到8%。經測算，地方財政收入由年初預算的184328萬元調整為204088萬元，同比預算增加19760萬元。
（二）可用財力調整情況。根據上級補助到位情況和財力結構變化情況，可用財力由年初預算的374962.07萬元調整為407045.27萬元，增加32083.2萬元。其中：
1、專項財力。由年初預算的192760.02萬元調整為214483.03萬元，增加21723.01萬元，調增的主要原因是上級轉移支付提前下達后新增專項財力。
2、綜合財力。由年初預算的182202.05萬元調整為192562.24萬元，增加10360.19萬元。調增的主要原是統籌上級專項補助和本級財力安排，把符合資源枯竭城市轉移支付資金使用范圍和用途、原從本級專項財力安排的支出調整到資源枯竭城市轉移支付資金安排，把本級的森林植被恢復費、垃圾處理費、城市基礎設施配套費、污水處理費等專項財力置換成了綜合財力，調優了財力結構。
（三）項目支出（專項經費）調整情況。2022年各預算單位申報的專項經費金額為330468萬元，通過財政初步審核后結合我市財力情況建議預算安排304602.08萬元（其中:預留資金安排3807.4萬元,壓減支出544萬元)，比年初預算的272518.88萬元增加32083.2萬元（其中：教育支出增加2468萬元，衛生健康支出增加1995萬元）。其中：
1、專項財力安排的支出增加21723.01萬元，主要為上級轉移支付專項財力增加及本級專項財力調整。
2、綜合財力安排的支出增加10360.19萬元。調增支出的主要項目有：重點工程管理工作經費增加300萬元、審計局中介機構協審服務費及政府投資項目服務費增加250萬元、一村一輔警經費增加183萬元（上級轉移支付取消）、職業中專免生活費增加189萬元、困難群眾生活救助增加2106萬元（結余已用完）、環衛處清掃保潔增加228萬元（開發區體制影響）、污水處理中心污水處理費用增加935萬元（污水處理費收入納入綜合財力）、國有資源有償使用支出增加4000萬元（資源枯竭城市轉移支付項目調整）、林業局林業專項支出增加126萬元（森林植被恢復費收入納入綜合預算）、糧油物質儲備增加204萬元、組織部人才基金增加500萬元、全市績效獎增加3066.95萬元。調減支出的主要項目有：市場服務中心市場物業、維護費及工作經費減少149萬元（調整從專項財力中列支）、庫管局運轉經費減少77萬元、鄉鎮財政體制調整減少專項經費570萬元、鄉村教師人才津貼減少78萬元（整合上級資金安排）、醫保事務中心城鄉醫保資金減少162萬元（整合上級資金）、農業產業引導資金及農口專項資金減少80萬元、各單位專項工作經費減少544萬元。
三、市級預算調整方案（草案）
根據預算法和預算管理相關規定，將前述內容納入預算調整方案，具體如下：
（一）一般公共預算
調增一般公共預算收入（財力）合計32083.2萬元。其中：市本級地方一般公共預算收入19760萬元、上級轉移支付收入9831.41萬元、調入資金2491.79萬元。相應調增一般公共預算支出32083.2萬元。
據此，市本級一般公共預算收入（財力）調整為407045.27萬元，一般公共預算支出調整為407045.27萬元。
（二）政府性基金預算
收入方面，調減城市基礎設施配套費收入500萬元。支出方面，調減支出500萬元（調減城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出1900萬元、污水處理費及對應專項債務收入安排的支出1091.79萬元，調增調出資金2491.79萬元）。據此，市本級政府性基金收入調整為104850萬元，政府性基金支出調整為104850萬元。
上述調整方案（草案）經市人大常委會批準后，我們將加快資金下達和撥付，并會同相關部門切實加強監管，確保每筆資金使用合規、撥付及時、安全高效。
以上調整方案（草案），請予審查。
附：
